青岛桥梁板生产负责人每天根据本企业的生产经营、原材料储备情况确定原材料采购量，并填制采购单报送采购部门。

采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知原材料供货商。对原材料应采取批量采购争取到厂家的批量折扣，按照计划和预算，制定好采购单，确保有效的库存量。我们的采购员应该处理和利用好人际关系，尽量寻求到厂家的关系折扣从而降低采购成本。在运用到关系时应该杜绝贿赂现象的出现，严格抓好有关员工的素质，把好产品入库前的质量、数量关。

建立严格的采购询价报价体系

财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对原材料采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的水泥、沙、石、外加剂等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增设备及大宗设备、零星维修急紧采购的零配件，须附有经批准的采购单才能报帐。

建立严格的采购验货制度

库存管理员、司磅员对原材料采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价，原材料由生产、施工负责人二次验货，并做记录。对于外地或当地供货商所供的原材料、设备配件，事先与供货商制订好退货或劣质折价收购协议，并由库管及生产部门双方签字确认并报财务部。

建立严格的报损制度

对于商品混凝土企业经常遇到的设备配件损坏应该制订严格的报损制度，报损由生产、施工部门主管上报财务库管，按品名、规格、数量填写报损单，报损需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。报损单汇总每天报总经理。

严格控制采购物资的库存量

根据本商品混凝土企业的经营情况合理设置库存量的上下限，青岛桥梁板如果库存实现计算机管理可以由计算机自动报警，及时补货。建立严格的原材料、配件出入库及领用制度，制订严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度。